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巴彦淖尔市委党史办2018年部门预算公开
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  • 2018-02-06
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  巴彦淖尔市委党史办2018年部门预算公开报告

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  巴彦淖尔市委党史办是市委领导下的党史工作机构,承担和组织全市党史资料征编、党史宣传教育、党史研究、党史咨询、党史遗址保护和党史书籍编审、出版等工作,主要包括:

  1、研究制定本地区党史工作规划

  2、组织编写党史书刊

  3、协助有关部门审核涉及党史题材的图片和文章;参与涉及党史的重要纪念活动;审查涉及党史重大题材的展览、影视作品;对与党史有关的纪念场馆、设施建设及其内容提出意见和建议。

  4、围绕全市工作大局,开展党史资政课题研究,为市委决策提供历史依据。

  5、按照党史宣传教育“进机关、进企业、进军营、进学校、进社区、进农村”的要求,拓展宣传阵地,促进党史成果转化,开展党史宣传教育工作。

  6、指导旗县区党史办及有关部门的编史工作,组织全市党史干部培训;组织开展党史学术活动和学术交流;组织区域性党史课题协作。

  7、为中央和自治区党史研究提供本地区党史征研成果,完成上级党史部门和市委下达的各项工作任务。

  (二)部门主要职责

  1、研究党史,主要是巴彦淖尔市地方党史,总结党的历史经验,为党的建设和市委决策提供历史借鉴。

  2、征集、整理、编纂和研究巴彦淖尔市地方党史资料,组织编写巴彦淖尔市地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍;巴彦淖尔市革命遗址、遗迹保护。

  3、宣传党的光辉历史和优良传统,推动党史成果转化,向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育;运用党史资料为市委相关决策和处理历史遗留问题提供咨询和史实依据。

  4、传达贯彻落实中央、内蒙古自治区党委、巴彦淖尔市委有关党史工作的方针、政策,指导旗县区党史部门业务工作和协调全市党史研究及编纂工作。

  5、为中央和自治区党史研究提供本地区党史征研成果,完成上级党史部门和市委下达的各项工作任务。

  二、部门预算单位构成

  巴彦淖尔市委党史办属一级预算单位。

  (一)巴彦淖尔市委党史办机构及人员基本情况

  巴彦淖尔市委党史办为副处级单位,单位性质为参照公务员法管理事业单位。单位下设两个科室,分别是行政科和业务科。  

  人员编制情况,共8个编制,事业参公7人,工勤1人。退休5人,离岗1人,遗属1人。

  第二部分   2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  2018年收入预算132.06万元,比2017年预算增加3.83万元,增长2.9%,增加的主要原因是退休人员增资。

  2018年支出预算132.06万元,比2017年预算增加3.83万元,增长2.9%,增加的主要原因是退休人员工资支出增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入132.06万元,其中:一般公共预算拨款收入132.06万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;,其他收入0万元;上年结转0万元,用事业基金弥补的收支差额0万元。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出132.06万元,其中:基本支出107.06万元,占比81.07%;项目支出25万元,占比18.93%;事业单位经营支出0万元。

  主要用于单位保障机构正常运转,开展日常工作和党史业务活动等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算132.06万元,全部为一般公共预算财政拨款。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.科学技术支出98.84万元,比上年预算数增加1.11万元。主要用于开展日常工作和党史业务活动。

  2、社会保障和就业支出33.22万元,比上年预算数增加2.73万元。主要用于退休人员工资支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  2018年,党史办无政府性基金财政拨款支出。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2018年,党史办“三公”经费支出预算0.8万元,与上年相比无变化。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元。

  2、公务接待费0.8万元,比上年预算数减少0万元。

  3、公务用车购置及运行维护费0万元。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  2018年,党史办机关运行经费36.33万元,包括办公费2.5万元、印刷费2万元、邮电费0.7万元、差旅费5万元、其他商品服务支出4万元、劳务费3.5万元、维修(护)费(用于建立革命遗址遗迹纪念标识)9万元、办公设备购置费1.5万元、公务接待费0.8万元、退休公务费0.1万元、工会经费1.29万元,机关工作人员公务交通补贴5.94万元。

  2018年,我办运行经费财政拨款预算36.33万元,与上年相比减少0.06万元,主要原因是工会经费减少。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额12.5万元,其中:政府采购货物预算1.5万元,政府采购工程预算9万元,政府采购服务预算2万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆0辆。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

  1、设立革命遗址遗迹纪念标识2-3处,预算9万元。

  2、制作《垦区暴动》《五原大捷》党史教育纪实片播放盘预算4万元。

  3、《内蒙古自治区巴彦淖尔市抗日战争时期人口伤亡和财产损失》印刷预算2万元。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  部门预算公开表  

2018年部门预算公开表.xlsx

来源:市委党史办     编辑:杨敬
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